Sitzung: 27.04.2016 Ausschuss für Soziales, Bildung und Gesundheitswesen
Beschluss: Empfehlung
Abstimmung: Ja: 6, Nein: 0, Enthaltungen: 1
Vorlage: 0516-StR/2016
Der Ausschuss für Soziale,
Bildung und Gesundheitswesen empfiehlt:
- Die Haushaltssatzung mit den Anlagen für das
Haushaltsjahr 2016 und den Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes
für das Wirtschaftsjahr 2016 mit folgenden Eckdaten:
A)
Haushaltssatzung 2016 der Stadt Eisenach
Das Haushaltsvolumen wird wie folgt
festgesetzt:
|
Haushalt 2016 |
Verwaltungshaushalt
in Einnahme und Ausgabe |
112.930.945 € |
Vermögenshaushalt
in Einnahme und Ausgabe |
35.607.979 € |
Gesamthaushalt
in Einnahme und Ausgabe |
148.538.924 € |
Kreditaufnahmen
werden mit der Haushaltssatzung
2016 nicht festgesetzt.
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
im Vermögenshaushalt wird auf 1.736.962 € festgesetzt.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 15.000.000
€ festgesetzt.
Der dem Haushalt als Anlage beigefügte
Stellenplan wird beschlossen.
B)
Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes
Das Volumen des Wirtschaftsplanes 2016 wird
wie folgt festgesetzt:
|
Wirtschaftsplan |
Erfolgsplan im Ertrag |
19.060.080 € |
Erfolgsplan im Aufwand |
19.738.100 € |
Fehlbetrag |
-678.020 € |
Vermögensplan in Einnahme und
Ausgabe |
1.278.252 € |
Kreditaufnahmen
sowie Verpflichtungsermächtigungen werden
nicht festgesetzt.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite
wird auf 1.000.000 € festgesetzt.
- Die in den Anlagen 1 und 2 aufgeführten Veränderungen
zum Entwurf des Haushaltes 2016 als Bestandteil des Haushaltsbeschlusses.
- Den Finanzplan für die Jahre 2015 bis 2019 nach § 62 ThürKO.
Abstimmung: |
6 |
Stimmen dafür |
|
0 |
Stimmen dagegen |
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1 |
Stimmenthaltung |