I. Beschlussvorschlag
Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Eisenach
beschließt:
Die überplanmäßige Ausgabe aus
der Haushaltsstelle 85500.51000 (Unterhaltung Stadtwald) in Höhe von 25.381,05
€.
Die Deckung erfolgt aus dem
Deckungskreis 0027 Gutachter- und Gerichtskosten Haushaltsstelle 12300.655000.
II. Begründung
Mehraufwendungen der zu leistenden
Verkehrssicherung im Rahmen der im Frühjahr 2016 unternommenen Baumschau. Hier
wurden die akut gefährdeten Bäume, Priorität I (Priorität I bis III) sofort
gefällt (Kosten: 12.413 €).
Bäume die in die Prioritätenliste II
eingestuft wurden, sollten aus Verkehrssicherheitsgründen im Herbst/Winter 2016
gefällt werden. Aufgrund der Vielzahl wird der Stadtpark und Eichrodter Weg
vordergründig angesehen. Hier sind es ca. 90 Bäume, mit einem geschätzten
Ausgabewert von 150 € pro Baum (netto). Die Bäume müssen aufgrund der
Örtlichkeit angeseilt oder auch abgetragen werden. Kosten: 16.065,00 €.
Die Kosten für die Verkehrssicherung, gemäß
Forstwirtschaftsplan 2016 wurden ursprünglich mit 9.000 € veranschlagt.
Mehraufwendungen der Einschlagskosten. Das
heißt, dass in 2016 mehr Holz eingeschlagen wurde, als geplant. Die Holzernte
im FO Clausrain war für 2015 vorgesehen, konnte aber aufgrund fehlender Bieter
nicht ausgeführt werden. Kosten: 9.000 €. Desweiteren wurden Einschlagsarbeiten
aus 2015 aufgrund von Witterungsverhältnissen im Winter 2016 weitergeführt, s.
d. die Kosten im HHjahr 2016 angefallen sind.
Gesamtergebnis FoWi-Plan
2016
Erlös Holzeinschlag: 143.722,00 € HHst 85500.130000
Kosten: 126.460,00 € HHst 85500.510000
Betriebsergebnis: + 17.262,00 €
Die überplanmäßige Ausgabe wird benötigt
für:
1.665,00 € ABS (14.09.-30.11.2016)
15.200,00
€ Beförsterungskosten FA Marksuhl
16.065,00
€ Verkehrssicherung (Stadtpark/Eichrodter Weg)
1.000,00 € eventl. Pferderückung Karlswald
Weitere bereits vergebene Aufträge sind:
2.165,80 € Einschlag Eichelberg
8.996,40 € Einschlag Clausrain
15.993,60
€ Einschlag Karlswald
1.665,00 € ABS (01.07.-13.09.2016)
952,00 € Wasserführung Zeisiggrund
Hierfür sind die Haushaltsmittel eingeplant
und vorhanden.
Die benötigten Gelder stehen aus dem
Deckungskreis 0027 Gutachter und Gerichtskosten zur Verfügung.
Grundsätzlich sind die Deckungsmittel aus
der Holzernte mit Verkauf möglich.
Die Einnahmen werden somit zu einem späteren
Zeitpunkt daraus generiert. Dem gegenüber werden Mehreinnahmen aus dem
Holzverkauf (siehe Haushaltsstelle 85000.130000) erwartet.