II. Fragestellung
1. Wie haben sich die
Fallzahlen und sämtliche dazugehörige Haushaltsstellen im Bereich der UMA´s
(Unterbringung, Versorgung, Betreuung, Gesundheitskosten usw.) entgegen den
Haushaltsplanungen bis zum 31.8.2017 entwickelt?
2. Wie haben sich die
zugrunde gelegten Fallzahlen und sämtliche dazugehörige Haushaltsstellen im
Bereich der Asylbewerber / Asylanten entgegen den Haushaltsansätzen bis zum
31.8.2017 entwickelt?
3. Wird es im
Haushaltsjahr 2018 einen höheren Kostendeckungsgrad durch das Land als bisher
im Bereich der Kosten für Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern und
anerkannten Asylanten geben? Wenn Ja, in welcher Form? Wenn Nein, warum nicht?
4. Welche Auswirkungen wird das o.g. neue Abrechnungssystem auf den Kostendeckungsgrad im Bereich Asyl und den Haushalt der Stadt in Zahlen haben?
ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt:
zu 1.
Um die Zahlen aktuell gegenüberzustellen wurde der Buchungsstichtag 15.09.2017 für alle Haushaltsstellen genommen.
Es sei darauf hingewiesen, dass das 4. Quartal 2016 sich teilweise in den Einnahmen 2017 widerspiegelt, da manche Träger ihre Leistung v.a. in der Heimerziehung erst in 2017 abgerechnet haben. In den Einnahmen sind die Kostenerstattungen bis zum Ende des 1. Quartals gebucht.
|
HH-Stelle |
Plan Fallzahl |
Ist Fallzahl |
Plan HH |
Ist
HH |
Bemerkung |
|
45500.161000 |
= Ausgabe UMA UA 45500 |
15.000 |
342,61 |
wird quartalsweise abgerechnet |
|
|
45500.760010 |
rd.375 Stunden |
0 |
15.000 |
342,61 |
4.Quartal 2016 |
|
45570.161000 |
= Ausgabe UMA UA 45570 |
832.000 |
980.811,91 |
wird quartalsweise abgerechnet;
s.o. |
|
|
45570.251010 |
1 |
0 |
3.000 |
0 |
|
|
45570.771310 |
11 |
17 |
805.000 |
751.878,54 |
|
|
45570.772910 |
geschätzt |
30.000 |
26.792,49 |
individuelle Krankenhilfe und
sozialpäd. Zusatzleistungen |
|
|
45600.161000 |
= Ausgabe UMA UA 45600 |
65.000 |
0 |
wird quartalsweise abgerechnet |
|
|
45600.771310 |
rd. 300 Tage |
0 |
61.000 |
0 |
|
|
45600.772910 |
geschätzt |
0 |
4.000 |
0 |
|
|
45610.161000 |
= Ausgabe UMA UA 45610 |
105.000 |
113.950,83 |
wird quartalsweise abgerechnet; s.o. |
|
|
45610.251010 |
0,7 |
0 |
2.000 |
0 |
|
|
45610.760010 |
8,5 |
135 |
5.000 |
340,51 |
|
|
45610.771310 |
2 |
4 |
100.000 |
107.858,77 |
|
|
45610.772910 |
geschätzt |
|
2.000 |
1.828,65 |
individuelle Krankenhilfe und sozialpäd. Zusatzleistungen |
|
45650.161000 |
= Ausgabe UMA UA 45650 |
140.000 |
33.488,48 |
|
|
|
45650.771310 |
rd. 615 Tage |
152 |
130.000 |
32.704,04 |
|
|
45650.772910 |
geschätzt |
1 |
10.000 |
582,40 |
individuelle Krankenhilfe und sozialpäd. Zusatzleistungen |
Zu 2:
Haushaltsstelle Ansatz derzeitiges IST
|
42000
113000 |
0,00 |
0,00 |
|
42000 61000 |
300.000,00 |
0,00 |
|
42000
249000 |
0,00 |
0,00 |
|
42000
249100 |
2.500,00 |
2.039,92 |
|
42000
255000 |
0,00 |
0,00 |
|
42000
259100 |
0,00 |
0,00 |
|
42110
113000 |
25.000,00 |
68.702,44 |
|
42110
161000 |
2.300.800,00 |
11.909,66 |
|
42110
161100 |
276.000,00 |
0,00 |
|
42110
161200 |
0,00 |
0,00 |
|
42110
245000 |
1.500,00 |
7.351,89 |
|
42110
249000 |
2.700,00 |
0,00 |
|
42110
249100 |
0,00 |
871,00 |
|
42110
255000 |
0,00 |
0,00 |
|
42110
259100 |
0,00 |
0,00 |
|
42120
161000 |
0,00 |
0,00 |
|
42130
161000 |
230.000,00 |
0,00 |
|
42130
249000 |
0,00 |
0,00 |
|
42140
161000 |
400.000,00 |
0,00 |
|
42140
249000 |
0,00 |
0,00 |
|
42140
249100 |
1.270,00 |
6.035,09 |
|
42200
161000 |
250.000,00 |
24.767,21 |
|
42200
245000 |
0,00 |
0,00 |
|
42200
249100 |
500,00 |
1.501,96 |
|
42300
161000 |
0,00 |
0,00 |
|
42300
164000 |
0,00 |
0,00 |
|
42410
161000 |
10.000,00 |
0,00 |
|
42420
160000 |
0,00 |
0,00 |
|
42420
161000 |
10.000,00 |
600,00 |
|
42430
161000 |
0,00 |
0,00 |
|
42430
249100 |
500,00 |
168,00 |
|
42000 791000 |
245.000,00 |
221.026,42 |
|
42000 791100 |
0 |
0 |
|
42000 792000 |
100.000,00 |
21.728,15 |
|
42110 791000 |
1.000.000,00 |
390.889,67 |
|
42110 791001 |
180.000,00 |
114.849,10 |
|
42110 791002 |
150.000,00 |
155.017,50 |
|
42110 791003 |
400.000,00 |
149.702,81 |
|
42110 791100 |
276.000,00 |
165.232,26 |
|
42110 792000 |
400.000,00 |
0 |
|
42110 792001 |
0 |
0 |
|
42110 792002 |
100.000,00 |
0 |
|
42110 792003 |
100.000,00 |
71.731,39 |
|
42130 791000 |
141.100,00 |
32.271,56 |
|
42130 791100 |
0 |
0 |
|
42130 792000 |
100.100,00 |
351 |
|
42140 791000 |
234.000,00 |
70.698,59 |
|
42140 792000 |
200.000,00 |
554,26 |
|
42200 791000 |
250.000,00 |
68.605,15 |
|
42200 792000 |
0 |
0 |
|
42300 791000 |
0 |
0 |
|
42300 792100 |
0 |
0 |
|
42410 791000 |
5.000,00 |
1.012,08 |
|
42410 792000 |
5.000,00 |
0 |
|
42420 791000 |
5.000,00 |
217,1 |
|
42420 791100 |
5.000,00 |
375,5 |
|
42420 791110 |
10.000,00 |
1.756,18 |
|
43610 540000 |
290.000,00 |
0 |
|
43610.658000 |
10.000,00 |
0 |
|
43610.675000 |
100.000,00 |
486,00 |
Zu 3:
Hierzu kann keine Aussage getroffen werden.
Zu 4:
Hierzu kann keine Aussage getroffen werden.